Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.07.2017 2217007098 Ubytovanie 21.6.-23.6.2017 4500110854 DEMS, spol. s r.o., Za vodou 13, Stará Ľubovňa, 064 01, SK 36464881 1,190,00
06.07.2017 2217007099 Oprava a údržba strojov a zariadení ZM/2016/0175 4500109873 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 3,497,40
06.07.2017 2217007100 Oprava a údržba strojov a zariadení (značky v tuneli Horelica) 4500109063 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 15,483,20
06.07.2017 2217007101 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500112076 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,552,00
06.07.2017 2217007102 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500111018 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,360,00
06.07.2017 2217007103 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500112201 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,094,50
06.07.2017 2217007104 Ostatný prenájom 6/2017 SSÚD Martin ZM/2015/0122 4500113443 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 19,962,28
06.07.2017 2217007105 Revízie plynovej kotolne IO Žilina 4500112135 FALLBO, s.r.o., Cesta k Paľovej búde 3833/25, Žilina, 010 08, SK 36774499 982,00
06.07.2017 2217007106 Kontrola EPS NDS Polianky 06/2017 ET/2016/0465 4500103455 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 65,00
06.07.2017 2117000549 GP na vecné bremená OBJ/54150/30202/2017 GRAPHICON, s.r.o., Veternicová 24, Bratislava, 841 05, SK 35907673 990,00