Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.07.2017 2117000551 GP na vecné bremená OBJ/54152/30202/2017 GRAPHICON, s.r.o., Veternicová 24, Bratislava, 841 05, SK 35907673 305,00
06.07.2017 2217007085 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500113066 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,674,50
06.07.2017 2217007090 ND na TZ v tuneli 4500112753 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 438,09
06.07.2017 2217007091 ND na TZ v tuneli 4500112476 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 228,63
06.07.2017 2217007092 Elektroinštalačný materiál 4500111387 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 538,77
06.07.2017 2217007093 Elektroinštalačný m., ND 4500112040 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 122,43
06.07.2017 2217007094 Spojovací, spotr mat 4500111062 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 142,43
06.07.2017 2217007095 ND na TZ v tuneli, materiál 4500112187 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 227,72
06.07.2017 2217007096 Elektroinštalačný m., ND 4500111527 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 138,54
06.07.2017 2217007107 Spojovací, spotr mat 4500112478 SARIV, s.r.o., Húskova 87, Košice, 040 23, SK 31715541 211,46