Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.03.2017 2217002120 Dodávka materiálu pre tunel Branisko 4500107801 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 14,532,69
08.03.2017 2217002121 Servisná činnosť ZM/2016/0175 4500104982 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 16,954,62
08.03.2017 2217002122 Oprava snehových pluhov 4500104936 MTM Tech, s.r.o., Janovská 375, PRAHA 15 - HORNÍ MĚCHOLUPY, 109 00, CZ 60471417 530,00
08.03.2017 2217002123 Služba BOZP, technik PO 4500103942 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK 45682232 80,00
08.03.2017 2217002124 Ostatné služby 4500105818 Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava, 831 03, SK 31399088 479,00
08.03.2017 2217002125 Bezpečnostná služba ZM/2014/0527 4500105181 Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK 47232285 1,874,88
08.03.2017 2217002126 Spojovací, stavebný materiál, prac. náradie 4500106875 Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK 46257471 43,19
08.03.2017 2217002127 Školenie 4500106377 BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK 36191337 133,34
08.03.2017 2217002128 Prac. náradie, mazivá, ND na vozidlá 4500106876 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 145,89
08.03.2017 2217002129 Ťahanie, vypúšťanie a odvoz odpadových vôd zo žúmp na odpočívadlách Malý Šariš za február 2017 ET/2016/0420 4500102499 MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK 45965838 2,097,90