Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.07.2017 2217006993 elektroinštalačný materiál 4500112709 ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 36449261 48,20
03.07.2017 2217006994 spojovací, spotrebný materiál 4500112036 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 72,60
03.07.2017 2217006995 strážna služba Demänovská cesta, LM, obdobie od 01.06.2017-30.06.2017 ZML/1485/2010 4500112554 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,822,40
03.07.2017 2217006996 oprava rádiových zariadení a dispečerských pultov 4500112747 MURKA, s.r.o., Partizánska 2322/46, Zvolen, 960 01, SK 45582556 1,072,54
03.07.2017 2217006997 betérie ZM/2017/0066 4500112549 AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK 36451614 208,56
03.07.2017 2217006998 oprava výložníka na Tatre UDs 114, BA690MH 4500112179 HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK 31633072 554,40
03.07.2017 2217006999 upratovanie kanc. priestorov IO Žilina 06/2017 ZML/145/2010 4500112517 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK 35121530 465,02
03.07.2017 2217007000 materiál 4500112188 HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK 31633072 996,19
03.07.2017 2217007001 Oprava a údržba strojov a zariadení BL326YI 4500112092 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 797,50
03.07.2017 2217007002 náhradné diely 4500112348 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 94,47