Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.07.2017 2217007013 servisné a odborné prehliadky PZ 4500110240 Marek Matej - P L Y N O M A, Petrovanská 34/A, Prešov, 080 01, SK 14369184 784,00
03.07.2017 2217007014 servisné a odborné prehliadky PZ 4500110367 Marek Matej - P L Y N O M A, Petrovanská 34/A, Prešov, 080 01, SK 14369184 962,00
03.07.2017 2217007015 Upratovacie služby 06/2017 ZML/237/2010 4500113194 Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87
03.07.2017 2217007016 ND na vozidlá 4500112434 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK 36698512 10,48
03.07.2017 2217007017 nájomné trafostanice za 7/2017 ZM/2013/0420 4500113025 VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK 45887012 180,00
03.07.2017 2217007018 opakované školenie obsluhy ručnej motorovej reťaz.píly a obsluha krovinorezov 4500112128 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 255,00
03.07.2017 2217007019 vypracovanie projekt.dokumentácie dočas.dop.znač. na moste č. D1-123 nad žel.traťou a št.cestou I/61 Kostolná, č. D1-333.1... ZM/2015/0124 4500101616 Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK 35889853 9,006,80
03.07.2017 2217007020 materiál vodoinštalačný 4500112565 Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK 40406199 46,12
03.07.2017 2217007021 štetce 4500112685 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 80,83
03.07.2017 2217007022 materiál 4500112893 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 121,13