Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.06.2017 2217006893 servis a oprava technolog.časti tunela Bôrik, podjazd Lučivná a ISD D1 Važec - Mengusovce - Jánovce, 3.úsek ZM/2015/0015 4500111360 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 652,64
30.06.2017 2217006894 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA149PM 4500112541 Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK 34127844 407,00
30.06.2017 2217006896 Pracovné náradie 4500112652 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 88,28
30.06.2017 2217006897 Chemikálie 4500112660 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 252,00
30.06.2017 2217006899 doplnenie súmrakového snímača do systému TNV v ISD - D1 Dubná Skala - Turany, SSÚD Martin 4500109051 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 724,15
30.06.2017 2217006901 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL503KS 4500112538 Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK 36241431 455,02
30.06.2017 2217006904 servis D1 Vrtižer - H.Podhradie a D3 H.Podhradie - Žilina (Strážov) ZM/2013/0462 4500113151 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 153,56
30.06.2017 2217006908 Pracovné náradie 4500112257 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 268,76
30.06.2017 2217006910 prenájom auly dňa 22.06.2017 4500111762 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, Bratislava, 814 39, SK 00037869 180,00
30.06.2017 2217006911 Kancelársky materiál 4500112436 APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 31608639 198,00