Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.06.2017 2217006740 chemický postrek stromov a kríkov proti škodcom na D1 TT - Horná Streda 4500112208 Ing. Alžbeta Cieslarová - DENREA, Nová 1366/24, Sereď, 926 00, SK 32356595 9,680,00
28.06.2017 2217006741 oprava vozidla BL055HP 4500112326 A.M. PLUS, s.r.o., Športová 323, Košťany nad Turcom, 038 41, SK 36407585 274,65
27.06.2017 2217006702 vysávač pre SSÚD 2 BA 4500112584 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 364,59
27.06.2017 2217006703 prenájom rohoží 22.05.2017-18.06.2017 ZML/262/2010 4500111291 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 169,44
27.06.2017 2217006704 kancelárske potreby ZM/2014/0289 4500112281 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 116,30
27.06.2017 2217006705 čistiace potreby 4500112342 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 470,10
27.06.2017 2217006707 obaľovaná drva AC 8 ET/2017/0115 4500108705 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 1,862,00
27.06.2017 2217006708 kancelársky papier ET/2016/0432 4500112065 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 384,00
27.06.2017 2217006710 DIGI TV 7.2017 - základný balík ZML/393/2010 4500103887 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 9,25
27.06.2017 2217006712 náhradné diely, bezpečnostný materiál 4500111151 Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK 33996369 334,95