Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.02.2017 2317002545 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2017/03343 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 15,773,18
09.02.2017 3017000047 POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU Union poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, Bratislava, 813 60, SK 31322051 24,648,00
09.02.2017 2217000983 OOPP pre zamestnancov 4500104961 ACAPO, s.r.o., Sasinková 593/1, Žilina, 010 01, SK 36414123 556,02
09.02.2017 2217000984 Denník dispečera 4500104609 KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK 36049051 191,65
09.02.2017 2217000986 strážna služba v LM za 1/2017 ZML/1485/2010 4500103715 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,916,48
09.02.2017 2217000987 Upratovacie služby na odpočívadle Dechtáre za január 2017 ZM/2013/0172 4500103710 Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK 41675347 200,00
09.02.2017 2217000988 ND na vozidlo: Modul ABS Mercedes-Benz Actros 4500103929 EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK 45502536 380,00
09.02.2017 2217000989 tonery ZM/2016/0250 4500104161 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 5,360,00
09.02.2017 2217000991 upratovacie služby na odp. Piešťany za 1/2017 ET/2016/0179 4500105086 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,004,23
09.02.2017 2217000992 Prezutie pneu BA557XG 4500105269 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 19,62