Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.02.2017 2217000930 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500105462 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 56,75
08.02.2017 2217000931 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500105623 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 420,92
08.02.2017 2217000932 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500105428 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,498,38
08.02.2017 2217000933 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500105543 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,448,75
08.02.2017 2217000935 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500105419 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 386,42
08.02.2017 2217000937 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500105461 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 274,34
08.02.2017 2217000938 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500105628 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 286,94
08.02.2017 2217000955 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 20,976,48
08.02.2017 2217000959 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 7,304,27
08.02.2017 2217000965 Prenájom rohoží za obdobie: 01.01.2017-29.01.2017 ZML/441/2010 4500103913 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 29,82