Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.06.2017 2217006079 školenie pre obsluhu tlakových nádob a zariadenia rozvodu vzduchu 4500109680 Rudolf Masár - RM Kontrol, Hôrky 111, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 36945382 30,00
09.06.2017 2217006085 oprava a údržba svahovej kosačky REFORM METRAC 4500111050 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 1,689,66
09.06.2017 2217006086 asfaltová emulzia ET/2017/0114 4500108702 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 2,080,00
09.06.2017 2217006087 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,254,28
09.06.2017 2217006088 náhradné diely 4500111273 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 740,57
09.06.2017 2217006090 náhradné diely 4500111459 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK 32137699 555,00
09.06.2017 2217006091 náhradné diely 4500111458 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK 32137699 850,48
09.06.2017 2217006093 oprava výtlkov na RC R1/T1A Trnava - Nitra ZM/2017/0100 4500108439 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 4,140,00
09.06.2017 2217006094 servisná prehliadka a diagnostika vozidla BL690IO 4500111246 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 996,14
09.06.2017 2217006112 výmena akumulátorov EPS 4500111058 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 95,00