Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.02.2017 2217000565 Materiál na údržbu 4500104678 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 220,41
01.02.2017 2217000566 Potraviny ZM/2015/0067 4500104993 BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK 46245006 136,14
01.02.2017 2217000567 oprava elektroniky na vozidle BL645ES 4500104742 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 64,00
01.02.2017 2217000568 Ampérmeter 4500104047 amper PEHA, spol. s r.o., Donnerova 9, Bratislava, 841 04, SK 31395872 16,20
01.02.2017 2217000569 Školenie vodičov 4500092717 Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK 40051102 187,00
01.02.2017 2217000570 Oprava záchytných bezpečnostných zariadení - odpočívadlo Červeník ZM/2016/0045 4500101767 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,748,00
01.02.2017 2217000571 Materiál na údržbu 4500104679 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 214,56
01.02.2017 2217000572 Materiál na údržbu 4500103782 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 56,57
01.02.2017 2217000573 Motorová nafta ZM/2015/0442 4500104977 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 15,035,40
01.02.2017 2217000574 oprava sypača BA596MD 4500104796 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 617,10