Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.06.2017 2217005867 testovanie kompresora, diagnostika 4500111231 doem, s.r.o., Komenského 31, Žilina, 010 01, SK 36395480 131,94
07.06.2017 2217005870 ročná údržba dieselagregátu na SSÚR Nová Baňa 4500111400 TYKY s. r. o., Vavilovova 16, Bratislava, 851 01, SK 31364586 690,00
07.06.2017 2217005871 školenie na obsluhu a údržbu podvozku Unimog a mulčovacích ramien Mulag 4500111163 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 950,00
07.06.2017 2217005873 ročná kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov v IO Prešov 4500109725 BTS-PO. s.r.o., Rumanová 22, Prešov, 080 01, SK 36491501 89,55
07.06.2017 2217005875 prenájom telocvične 5/2017 4500106626 Gaudeamus - ZKR, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, 845 12, SK 00603287 100,00
07.06.2017 2217005876 Inštalačný materiál 4500111114 SARIV, s.r.o., Húskova 87, Košice, 040 23, SK 31715541 19,79
07.06.2017 2217005879 náhradné diely na BA392XB 4500111277 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 221,37
07.06.2017 2217005881 odvoz a neškodné odstránenie biologického odpadu 4500111489 ASANÁCIA, s.r.o., Ružová 1637, Žilina, 010 01, SK 36750204 100,00
07.06.2017 2217005828 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 146,75
07.06.2017 2217005869 Business CityNET, pevná sieť 5/2017 ET/2016/0062 4500105888 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 538,00