Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.06.2017 2217005685 maják LED nízky oranž.pevný 4500110665 I n t e r l i n k, s.r.o., Gogoľova 3, Martin, 036 01, SK 31574874 119,68
02.06.2017 2217005686 oprava a údržba nákl. motor. vozidla BA962IP 4500110401 Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK 36667536 249,33
02.06.2017 2217005687 meranie geometrie vozidla BA817US 4500110666 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 70,00
02.06.2017 2217005689 práce na klimatizácii vozidla BA968VB 4500110770 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 446,60
02.06.2017 2217005691 náhradné diely na opravu vozidla BL973AB 4500110736 Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 205,04
02.06.2017 2217005693 náhradné diely 4500110866 Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK 31596061 216,91
02.06.2017 2217005694 pneumatiky 4500110691 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 753,96
02.06.2017 2217005699 oprava záchytných bezp.zariadení HIASA ZM/2016/0045 4500108643 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 11,389,00
02.06.2017 2217005700 oprava bezp.zariadenia, tlmiča nárazov HIASA na D1 v križ.Hlohovec ZM/2016/0045 4500108644 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,565,00
02.06.2017 2217005701 oprava dopr.bezpeč.zariadenia, tlmiča nárazov HIASA na D2 v križ.Polianky (ĽJP, 58,400) ZM/2016/0045 4500106946 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 11,389,00