Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.01.2017 2217000382 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 260,05
26.01.2017 2217000384 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 540,54
26.01.2017 2217000383 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 171,66
26.01.2017 2217000352 údržba kopírovacieho zariadenia 4500104656 Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK 31590128 50,00
26.01.2017 2217000353 nájom, peletky ZM/2015/0420 4500104761 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,054,50
26.01.2017 3017000026 Nájomné za nebytové priestory - vedľajšie náklady 4500104542 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 1,541,70
26.01.2017 3017000027 Nájomné za nebytové priestory 4500104540 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 2,838,70
26.01.2017 3017000028 vedľajšie náklady kancelárií v BB za 2/2017 4500104854 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 138,80
26.01.2017 3017000029 nájomné kanc.v BB za 2/2017 4500104853 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 180,65
26.01.2017 2217000354 reprografické služby, p. Jány 4500105359 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 22,98