Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.05.2017 2217005368 chránič sluchu a nosný popruh 4500110252 Viera Bryndziarová, Setechov 512, Petrovice, 013 53, SK 40067271 217,90
26.05.2017 2217005369 materiál 4500110128 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 121,20
26.05.2017 2217005370 alternátor BOSCH 4500110745 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 161,80
26.05.2017 2217005371 nádoby na nebezpečné látky 4500109705 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK 31400221 847,80
26.05.2017 2217005372 opr. a údržba auta BA495ME, AD080 4500110711 HATEX spol. s.r.o., Bulharská 44, Trnava, 917 00, SK 36222291 735,00
26.05.2017 2217005373 ochranné oblečenie 4500110733 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 147,58
26.05.2017 2217005374 oprava záchytnej bariéry 4500108354 Slavomír Angleta, Potočná 405, Nová Baňa, 968 01, SK 43495419 3,401,00
26.05.2017 2217005375 toner 4500108305 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, 080 05, SK 43818030 1,305,00
26.05.2017 2217005377 náhradné diely 4500110641 Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK 35805897 228,60
26.05.2017 2217005401 oprava vozidla BL848GY 4500104992 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 230,19