Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.01.2017 2216015408 injektáž muriva v šatniach 4500101931 TATRAMETAL PP s.r.o., Teplická cesta 2, Poprad, 058 01, SK 44932766 964,80
16.01.2017 2216015409 Kurz viazačov bremien, obslúh hydr. rúk 4500103264;4500103472 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 165,00
16.01.2017 2216015410 krovinorez ET/2016/0469 4500103428 Ing. Štefan Šesták - LONATER, Stretava 125, Stretava, 072 13, SK 11957336 2,549,00
16.01.2017 2216015411 lepidlo a schodíky 4500103144 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 202,50
16.01.2017 2216015412 zneškodnenie odpadu ET/2016/0181 4500091709 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 408,63
16.01.2017 2216015413 zneškodnenie odpadu ET/2016/0233 4500093141 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 921,77
16.01.2017 2216015414 Stavebný a hutný materiál ET/2016/0476 4500103768 RG KOVO s. r. o., Hodruša-Hámre 1175, Hodruša-Hámre, 966 61, SK 46645314 6,590,00
16.01.2017 2216015415 Zimná údržba rýchlostnej cesty R3 ZML/1764/2010 4500104082 Správa ciest Žilinského samosprávne, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 8,639,53
16.01.2017 2216015416 Akumulátor ET/2016/0383 4500100210 MažeTo, s.r.o., Lán 688/2, Hruštín, 029 52, SK 44754213 874,00
16.01.2017 2216015417 Prac. náradie, spojovací materiál 4500100670 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 197,62