Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.01.2017 2216014963 Potraviny ZM/2015/0103 4500103683 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 99,26
03.01.2017 2216014964 spotrebovaná elektrická energia na napájanie technolog.zariadenia TJ Ruská N.Ves za 4.štvrťrok 2016 ZML/1783/2010 4500103888 Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, Prešov, 080 05, SK 00327727 300,00
03.01.2017 2216014965 strážna služba Nová Baňa 12/2016 ZM/2014/0155 4500094117 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,142,72
03.01.2017 2216014976 strážna služba Mengusovce za 12/2016 ET/2016/0324 4500096151 SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 2,083,20
03.01.2017 2216014977 strážna služba Svrčinovec 12/2016 ZM/2014/0458 4500102270 SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 2,291,52
03.01.2017 2216014978 oprava vozidla BA300OJ 4500103539 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 72,04
03.01.2017 2216014979 oprava vozidla BA535SC 4500102913 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 132,88
03.01.2017 2216014981 materiál 4500103465 Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK 31344445 548,30
03.01.2017 2216014982 deratizácia priestorov v SSÚD TN 4500103090 Peter Beták – ASANA, Kubranská 269, Trenčín, 911 01, SK 34268855 329,00
03.01.2017 2216014984 oprava, konfigurácia, profylaktika - HP Notebook 4500104177 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 40,00