Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.01.2017 2216014929 pneumatiky 4500103302 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 604,42
02.01.2017 2216014930 strážna služba za 12/2016 ZML/1485/2010 4500102160 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,916,48
02.01.2017 2216014931 Materiál 4500103664 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 702,53
02.01.2017 2216014932 Oprava a údržba strojov a zariadení ZML/341/2010 4500103088 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 172,70
02.01.2017 2216014933 Tanierová kefa 4500102966 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 540,00
02.01.2017 2216014934 Oprava a údržba budov 4500103298 Termomont Dolná Krupá, s.r.o., Vysoká 42/6785, Biely Kostol, 919 34, SK 36229709 9,676,94
02.01.2017 2216014935 Materiál 4500103329 Ing. Ján Humený - MIZUPO, Volgogradská 39, Martin, 036 01, SK 35391201 753,50
02.01.2017 2216014938 výmena reflektorov retroreflexných dopr.gombíkov vo vozovke D1 Ilava - Sverepec ZM/2014/0283 4500095169 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 24,192,00
02.01.2017 2216014939 Očistenie, osadenie RDG ZM/2014/0283 4500100070 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 5,895,00
02.01.2017 2216014940 Očistenie a osadenie RDG ZM/2014/0283 4500099386 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 2,700,00