Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.05.2017 2217004689 odstránenie starých samolepiek loga a zhotovenie nových na SSÚR 41760 4500109901 DIVI, s. r. o., Námestie slobody 1621/25, Púchov, 020 01, SK 45368457 645,00
11.05.2017 2217004690 Oprava kanálového zdviháka 4500109626 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 930,00
11.05.2017 2217004691 kancelársky papier A4 a A3 4500109729 CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca, 022 01, SK 36378119 271,50
11.05.2017 2217004692 oprava elektroinštalácie na oceľovom prístrešku 4500109558 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 890,00
11.05.2017 2217004693 materiál 4500109018 VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK 36421162 564,65
11.05.2017 2217004694 oprava elektroinštalácie v skladových objektoch SSÚR1 Galanta 4500109553 RYNOMONT s.r.o., SNP 24/998, Galanta, 924 01, SK 44447205 890,00
11.05.2017 2217004695 elektroinštalačný materiál 4500109012 VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK 36421162 932,40
11.05.2017 2217004696 Analýza využitia náhradných dielov pre informačný systém diaľnice D1 4500108081 ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK 35732008 9,750,00
11.05.2017 2217004697 odvoz a zneškodnenie odpadu 4500103771 Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK 31578861 199,20
11.05.2017 2217004698 červenobiela páska 4500109081 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 400,00