Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.05.2017 2217004544 upratovacie služby SSÚD Martin, apríl 2017 ET/2016/0458 4500103679 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 358,72
09.05.2017 2217004546 prírodné kamenivo 4500108782 AGROSTAV, stavebno-obchodné družstv o Poprad, Nová 74, Poprad, 058 01, SK 31671225 27,00
09.05.2017 2217004547 materiál 4500109232 Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK 40406199 26,27
09.05.2017 2217004548 materiál 4500109300 Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot o, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 125,79
09.05.2017 2217004549 technické plyny, prenájom fľiaš ZM/2014/0540 4500109624 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 46,00
09.05.2017 2217004550 upratovacia služba 4/2017 ZM/2013/0136 4500105268 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00
09.05.2017 2217004551 pneuservisné práce BA931NI 4500109613 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 3,02
09.05.2017 2217004552 pneuservisné práce BA554XG 4500109613 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 16,13
09.05.2017 2217004554 kurz obsluhy RMRP, 3 zamestnanci 4500108976 Miroslav Horňák - Školiace stredisk, Bystrička 67, Bystrička, 038 04, SK 34701834 280,00
09.05.2017 2217004555 upratovanie soc.zariadenia pri ZC 4/2017 ET/2016/0178 4500091415 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 952,42