Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.05.2017 2217004271 elektroinštalačný materiál 4500109143 BKL elektro MT, s.r.o., Ul. pri Turci 24, Martin, 036 01, SK 50605640 308,83
03.05.2017 2217004273 materiál ET/2017/0124 4500109209 Lucia Rošková R-INTERIÉR, M. R. Štefánika 2588/33, Zvolen, 960 01, SK 41192516 690,00
03.05.2017 2217004276 maliarske farby 4500109003 Čiernik Juraj, Ing. - Tena, Považské Podhradie 400, Považská Bystrica, 017 04, SK 30181101 412,47
03.05.2017 2217004278 maliarsky, bezpečnostný materiál 4500109001 Čiernik Juraj, Ing. - Tena, Považské Podhradie 400, Považská Bystrica, 017 04, SK 30181101 285,49
03.05.2017 2217004280 náhradné diely na vozidlá, pracovné náradie, drobný pomocný materiál 4500108312 VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK 45267634 128,50
03.05.2017 2217004281 Záhradkarske potreby, okrasné kríky 4500108447 Helena Pozsonyiová - HEPO, Kráľová nad Váhom 138, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK 41170644 955,00
03.05.2017 2217004283 oprava a údržba nákl. motor. vozidla BA 745 RV 4500109351 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 281,54
03.05.2017 2217004284 oprava a údržba náklad. mot. vozidla BA 067 OP 4500109348 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 434,50
03.05.2017 2217004285 materiál 4500109479 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 590,38
03.05.2017 2217004292 cartridge 4500108557 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, 080 05, SK 43818030 620,00