Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.12.2016 2216014673 Elektromateriál 4500103477 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 55,65
23.12.2016 2216014674 Náhradné diely 4500103478 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 62,92
23.12.2016 2216014675 Náhradné diely 4500103479 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 786,00
23.12.2016 2216014676 Nájomné, el. energia, telefónna linka ZM/2016/0449 4500103491 Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK 35555777 380,71
23.12.2016 2216014677 Posezónny servis 4500102529 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 400,00
23.12.2016 2216014678 Disk kolesa, pneumatika 4500102535 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 603,84
23.12.2016 2216014679 Plastový kontajner 4500103468 FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK 17682258 875,00
23.12.2016 2216014680 Čistiace potreby 4500102447 XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 36459046 977,20
23.12.2016 2216014681 Čistiace a hygienické potreby 4500103266 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 620,55
23.12.2016 2216014682 Čistiace a hygienické potreby 4500103282 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 199,39