Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.05.2017 2217004236 štvrťročná kontrola EPS SSÚD Behárovce 4500104973 D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK 36459411 98,05
02.05.2017 2217004237 materiál 4500109426 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 458,00
02.05.2017 2217004238 materiál ZM/2015/0144 4500108983 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,780,00
02.05.2017 2217004239 nájomné za trafostanicu 5/2017 ZM/2013/0420 4500109733 VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK 45887012 180,00
02.05.2017 2217004240 upratovacie práce marec 2017 ET/2017/0049 4500106735 Q - Zet s.r.o., Remata 32, Ráztočno, 972 31, SK 36343188 189,98
02.05.2017 2217004241 batéria ZM/2014/0482 4500108839 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 72,00
02.05.2017 2217004242 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL187JH 4500108752 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 237,83
02.05.2017 2217004243 Kancelársky materiál 4500108778 Dagmar Barčáková - DAGTIKO, Vážska 265/1, Trenčín, 911 05, SK 17748119 206,80
02.05.2017 2217004245 Kultivátor rotačný podvozkový KB 221 4500108800 MPT Predaj - Servis s.r.o., Bratislavská 579, Trenčín, 911 05, SK 46968059 399,00
02.05.2017 2217004247 zvislé dopr.značenie ZM/2014/0482 4500108335 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,433,25