Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.12.2016 2216014349 Motorová nafta ZM/2015/0442 4500103313 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 9,607,62
21.12.2016 2216014352 školenia a konferencie 4500103533 Ľubomír Mikluš - VERTIKAL servis, Kendice 390, Kendice, 082 01, SK 10735151 470,00
21.12.2016 2216014353 autodoplnky 4500102850 ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 46283871 82,58
21.12.2016 2216014354 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500101596 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,395,00
21.12.2016 2216014355 Informačná tabuľa 4500102685 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 189,00
21.12.2016 2216014356 Projektová dokumentácie dopravného značenia ZM/2015/0124 4500086959 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,999,00
21.12.2016 2216014357 stravné lístky, centrála NDS ZML/1039/2010 4500102673 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 90,000,00
21.12.2016 2216014358 materiál 4500102616 KOVOSPOL PP, s.r.o., Hviezdoslavova 4, Kežmarok, 060 01, SK 47874775 102,00
21.12.2016 2216014359 ventil 4500103081 Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o., Zimná 405/6, Spišská Belá, 059 01, SK 44204451 22,16
21.12.2016 2216014360 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500102680 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,750,00