Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.04.2017 2217004107 Prenájom mobilných toaliet ZM/2015/0487 4500110340 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 10,750,00
27.04.2017 2217004108 Stavebný, hutný mat. 4500109073 BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK 48008311 390,70
27.04.2017 2217004109 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500108899 Antal Ladislav s.r.o., Vörösmartyho 1701/6, Štúrovo, 943 01, SK 48114910 627,00
27.04.2017 2217004110 Elektroinštalačný materiál 4500108294 TME Slovakia, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina, 010 01, SK 45241791 376,37
27.04.2017 2217004111 Drôt kartáčnický plochý strihaný 4500108957 Michal MARKOVIČ, Kamienka 194, Kamienka, 065 32, SK 10772847 224,25
27.04.2017 2217004112 Spojovací, spotr mat 4500106142 MIKRONA, s.r.o., Slobody 22, Levice, 934 05, SK 36526762 247,00
27.04.2017 2217004114 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BL561JE 4500109119 Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice, 040 11, SK 36214574 650,83
27.04.2017 2217004115 Materiál 4500109238 TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK 44422211 164,29
27.04.2017 2217004116 Školenie vodičov 4500108766 Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK 40498875 51,00
27.04.2017 2217004121 odstránenie starého podkladu na OP Červeník 4500108427 RUGOS, s.r.o., Hlohovská 679/66, Šúrovce, 919 25, SK 46270221 910,00