Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.12.2016 2216014232 Náhradné diely 4500102647 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 385,36
19.12.2016 2216014233 zneškodnenie odpadu ZM/2015/0489 4500101731 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 2,035,00
19.12.2016 2216014234 regále 4500102608 REGALSISTEM s.r.o., Soblahovská 7040, Trenčín, 911 01, SK 34144994 512,00
19.12.2016 2216014236 zvislé dopr.značenie ZM/2014/0482 4500102311 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,116,00
19.12.2016 2216014237 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500101771 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,856,90
19.12.2016 2216014238 materiál 4500102995 Hoffmann Nürnberg GmbH, Franz-Hoffmann Str. 3, Nürnberg, 90431, DE 53879614 572,30
19.12.2016 2216014239 oprava MVV Ladce na D1 ZML/816/2010 4500101988 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 285,29
19.12.2016 2216014240 Puro káva ZM/2016/0007 4500084976 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 298,95
19.12.2016 2216014241 letenky, Menkeová Z. VIE-BRU-VIE 12.12. - 13.12.2016 4500102794 GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK 31398081 710,00
19.12.2016 2216014242 materiál 4500102167 Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK 34526871 996,56