Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.04.2017 2217003983 oprava signal.zabezpečenia mostného obj. Dovalovec 4500108751 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 50,95
25.04.2017 2217003984 analýza odpadovej vody 4500104157 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 330,00
25.04.2017 2217003985 analýza odp.vod v SSÚD Behárovce 4500104157 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 33,00
25.04.2017 2217003986 oprava vozovky v úseku D1 západ.portál tunela Branisko ZM/2015/0148 4500108288 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 8,698,68
25.04.2017 2217003987 revízie v SSÚR GA ZM/2015/0016 4500107848 STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK 36361127 387,20
25.04.2017 2217003988 revízie na SŠČ Čadca ZM/2015/0017 4500106651 STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK 36361127 404,30
25.04.2017 2217003989 Projekčné práce - Trafostanica Hloža - D1 Sverepec-Vrtižer 4500108210 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 372,00
25.04.2017 2217003990 Materiál 4500108815 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 33,94
25.04.2017 2217003991 Materiál 4500106142 MIKRONA, s.r.o., Slobody 22, Levice, 934 05, SK 36526762 162,66
25.04.2017 2217003992 Spojovací, spotr. materiál 4500109151 SETEZA ELEKTRO spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31704387 75,75