Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.12.2016 2216013895 Oprava motorovej píly a krovinorezu 4500102349 IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK 36340073 102,84
12.12.2016 2216013896 Makita brúska uhlová 4500102184 CEZEMA, V.O.S., Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK 31667571 55,75
12.12.2016 2216013897 Penetračný náter 4500102027 TATRAMETAL PP s.r.o., Teplická cesta 2, Poprad, 058 01, SK 44932766 11,82
12.12.2016 2216013898 oprava vozidla BL438CR 4500102694 Marian Janečka, Veľkomoravská 2416/16, Malacky, 901 01, SK 34912878 345,00
12.12.2016 2216013899 Servis dýchacích prístrojov 4500101325 SIGNUM s.r.o., Levočská 37, Poprad, 058 01, SK 36465291 3,167,80
12.12.2016 2116001595 Umýv. stroj Kärcher 4500101383 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 18,498,40
12.12.2016 2116001596 Detské ihrisko ET/2016/0342 4500099157 Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, Bytča, 014 01, SK 46186123 10,499,00
12.12.2016 2216013844 Materiál 4500101135 ARIN s. r. o., Domové role 78, Bratislava, 821 05, SK 46351604 312,72
12.12.2016 2216013881 ND na vozidlá 4500101697 MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK 36495212 46,18
12.12.2016 2216013882 slim držiak LCD TV 4500102490 SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK 31671969 78,34