Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.04.2017 2217003289 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500108322 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 93,36
07.04.2017 2217003290 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500108608 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 645,22
07.04.2017 2217003293 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500108391 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 48,50
07.04.2017 2217003295 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500108350 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 139,80
07.04.2017 2217003296 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500108429 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 108,44
07.04.2017 2217003298 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500107441 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 197,00
07.04.2017 2217003299 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500108639 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 413,68
07.04.2017 2217003300 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500107702 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,505,00
07.04.2017 2217003302 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500108328 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,172,37
07.04.2017 2217003303 Oprava a údržba - poistné udalosti ZM/2014/0482 4500106434 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,249,50