Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.03.2017 2217002709 Materiál na údržbu 4500107352 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 649,06
24.03.2017 2217002711 Oprava zemných rozvodov verejného osvetlenia 4500107117 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 8,712,34
24.03.2017 2217002712 Náhradné diely 4500107462 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 755,43
24.03.2017 2217002713 Servis umývacieho zariadenia ZML/224/2010 4500106917 NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK 34096043 381,73
24.03.2017 2217002714 Oprava stožiara osvetlenia 4500107375 Milan Novota - NOMISTAV, Matúškovo 896, Matúškovo, 925 01, SK 37628992 990,82
24.03.2017 2217002715 Oprava elektroinštalácie k budove 4500107377 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 881,20
24.03.2017 2217002716 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500107552 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 81,00
24.03.2017 2217002717 Oprava osvetlenia strediska 4500107376 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 932,60
24.03.2017 2217002718 Uteráky ET/2017/0079 4500107373 STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK 46604049 189,00
24.03.2017 2217002719 Spätné zrkadlo 4500107169 Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK 44624948 202,00