Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.03.2017 2217002720 Logo NDS pre vozidlá 4500106473 Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA spol. s r.o. Poprad, Kežmarská 1, Poprad, 058 01, SK 31675859 213,80
24.03.2017 2217002721 Materiál na údržbu 4500107563 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 90,84
24.03.2017 2217002722 kontrola a čistenie komínov Štós 4500107372 Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo, Kupeckého 2, Košice - Juh, 040 01, SK 10815538 95,40
24.03.2017 2217002723 dodanie a montáž rádiostanice 4500106464 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 2,090,00
24.03.2017 2217002724 demontáž a montáž svietidla 4500106988 ABC Systém s.r.o., Daniela Dlabača 769/21, Žilina, 010 01, SK 46616837 110,50
24.03.2017 2117000229 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Svinia - Prešov, západ, dobudovanie križovatky Prešov, západ v zmysle FIDIC, červená kniha ZM/2016/0361 SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 88,556,10
24.03.2017 2217002725 merania a regulácie el.energie v tuneli Šibeník 4500103182 Ing. Otto Komiňák, Sabinovská 34, Veľký Šariš, 082 21, SK 36905534 1,360,10
24.03.2017 2217002726 montáž systému merania a regulácie odberu el.energie v tuneli Branisko 4500103181 Ing. Otto Komiňák, Sabinovská 34, Veľký Šariš, 082 21, SK 36905534 3,457,00
24.03.2017 2217002727 materiál 4500106052 Lukacek s.r.o., Močarianska 1537/10, Michalovce, 071 01, SK 36586218 85,20
24.03.2017 2217002728 vôňa do pisoára 4500107135 Zuzana Geciková, Štúrova 2, Spišské Podhradie, 053 04, SK 37480774 43,92