Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.03.2017 2217002318 Mazivo ZM/2015/0442 4500107028 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 226,80
15.03.2017 2217002319 Stykač 4500105901 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 557,70
15.03.2017 2217002320 materiál 4500105457 Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK 35770643 909,00
15.03.2017 2217002321 materiál 4500106972 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK 36699420 55,17
15.03.2017 2217002322 Stykač 4500105902 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 726,25
15.03.2017 2217002323 materiál 4500106976 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK 36699420 178,13
15.03.2017 2217002324 školenie vodičov 4500106453 JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK 22824804 50,00
15.03.2017 2217002325 preventívna kontrola a údržba ISD D1 LM - Važec za 2/2017 ZM/2013/0208 4500106411 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 11,853,54
15.03.2017 2217002328 Mesačný servis tunela Horelica ZM/2015/0263 4500105912 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 636,35
15.03.2017 2217002329 čistiaci servis ZML/219/2010 4500107381 Safety-Kleen Slovakia,s.r.o., Nádražná 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 31441963 791,00