Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.03.2017 2217001909 Upratovacie služby 02/2017 ZM/2015/0032 4500105237 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,970,00
06.03.2017 2217001910 Upratovacie služby 02/2017 ET/2016/0256 4500105220 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 2,466,45
06.03.2017 2217001912 Upratovacie služby 02/2017 ET/2016/0452 4500106387 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 815,92
06.03.2017 2217001913 Nájomné 03/2017 ZM/2013/0420 4500106526 VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK 45887012 180,00
06.03.2017 2217001914 Motorová nafta ZM/2015/0442 4500106481 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 9,190,81
06.03.2017 2217001915 Prenájom rohoží ET/2017/0008 4500107015 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 40,20
06.03.2017 2217001916 upratovacie služby za 2/2017 na IO BB ZM/2014/0062 4500099865 Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK 33305102 181,35
06.03.2017 2217001918 údržba CSS diaľnice D1 Svinia-Prešov 2/2017 ZML/510/2010 4500107040 J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 01, SK 31696945 234,44
06.03.2017 2217001919 Mesačný prenájom 4500105195 AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 36184683 6,00
06.03.2017 2217001920 Pramenitá voda 4500105195 AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 36184683 45,00