Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.11.2016 2216012061 Pneuservisné práce ET/2016/0349 4500099214 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 23,60
09.11.2016 2216012062 pneumatiky ZM/2013/0058 4500100009 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 223,12
09.11.2016 2216012063 služby výberu a evidencie úhrady diaľ.známok za 10/2016 ZM/2015/0331 4500101264 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 64,509,45
09.11.2016 2216012064 Školenia a konferencie 4500098828 Deloitte Audit s.r.o., Einsteinova ul. 23, Bratislava, 851 01, SK 31343414 900,00
09.11.2016 2216012065 asfaltová zmes ZM/2015/0531 4500099315 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 807,00
09.11.2016 2216012067 pranie prádla ET/2016/0132 4500089798 UEZ s.r.o., Tolstého 6, Humenné, 066 01, SK 36483745 209,40
09.11.2016 2216012068 materiál 4500100152 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 439,66
09.11.2016 2216012069 upratovanie objektu SSÚD PB za 10/2016 ET/2016/0012 4500086313 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 397,00
09.11.2016 2216012070 upratovanie objektu SSÚD BA za 10/2016 ZM/2015/0033 4500098338 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 1,118,00
09.11.2016 2216012072 upratovanie na SSÚD MT za 10/2016 ET/2016/0016 4500085701 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 604,76