Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.11.2016 2216012029 Oprava požiarných hydrantov v tuneli Sitina 4500098941 PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK 36800767 850,00
08.11.2016 2116001411 Zmluva o poskytnutí služieb - D1 Dubná Skala - Turany, činnosť stavebného dozoru ZM/2011/0444 INFRAPROJEKT s.r.o., Kominárska 4, Bratislava, 832 03, SK 35749229 13,564,00
08.11.2016 2216012044 Pneuservisné práce ET/2016/0349 4500099220 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,60
08.11.2016 2216012047 Pneuservisné práce ET/2016/0349 4500099223 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 27,00
08.11.2016 2216012049 Pneuservisné práce ET/2016/0349 4500099223 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,60
08.11.2016 2216012051 Pneuservisné práce ET/2016/0349 4500099212 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 29,60
08.11.2016 2316015640 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/12719 KORADOOR, s.r.o., Vrútocká 256, Sučany, 038 52, SK 36425303 263,67
08.11.2016 2316015738 Návrhy na vyvlastnenia VP/2016/19656 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 307,17
08.11.2016 2216011976 Služba Business CityNET za 10/2016 ET/2016/0062 4500089620 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 538,00
08.11.2016 2216011981 služby Business CityNET 10/2016 ET/2015/0590 4500095936 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,800,00