Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.02.2017 5017000094 náhrada za budúce vecné bremeno 808393/01/2017 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 23,256,00
28.02.2017 3017000087 miestny popl. za komun.odpady a drob.staveb.odpady na r. 2017 4500106364 Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, Galanta, 924 18, SK 305936 852,79
28.02.2017 2317003465 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2017/04249 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 30,36
28.02.2017 2117000158 Demolácia objektu ET/2016/0475 4500106725 UNISTAV spol. s r.o., Priemyselná 279, Senica, 905 01, SK 31409539 104,469,18
28.02.2017 2117000159 ZoD D1 Prešov - Ličartovce, MPV ZML/1650/2010 Žatkovič Igor Ing. - Geo-Real, Barčianska ul. 68, Košice, 040 17, SK 14336588 33,19
28.02.2017 2217001675 pečivo ZM/2015/0061 4500106427 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 67,93
28.02.2017 2217001676 zákusky ZM/2015/0060 4500106432 TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36455938 21,58
28.02.2017 2217001677 potraviny a alko a nealko nápoje ZM/2016/0227 4500106441 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 560,55
28.02.2017 2217001678 Náhradné diely 4500106168 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 664,14
28.02.2017 2217001679 Batéria, uhlíky 4500105765 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 31,60