Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.06.2024 2324004679 Nájomná zmluva PO 30600/993/2024 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 5,184,93
04.06.2024 2224005772 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,061,39
04.06.2024 2224005773 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/265/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 147,91
04.06.2024 2224005774 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 2,478,89
04.06.2024 2224005775 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesta: úseky diaľnic, zjazdy, výjazdy, križovatky ZM/2023/0480 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 44,606,84
04.06.2024 2224005776 technické plyny, poplatky 4500238407 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 123,23
04.06.2024 2224005777 vyšetrenie psych. spôsobilosti 4500237174 AMW s. r. o., Námestie svätého Egídia 22/49, Poprad, 058 01, SK 55821499 800,00
04.06.2024 2224005778 oprava posuvných dverí 4500235295 Arcus International, s.r.o., Horná Potôň 85, Horná Potôň, 930 36, SK 36259829 674,00
04.06.2024 2224005779 pranie, žehlenie OOPP 5/24 4500234998 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 196,66
04.06.2024 2224005780 pranie, žehlenie OOPP 5/24 4500237095 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 239,03