Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.02.2017 2217001650 káble 4500105655 G A M M A , spol. s r.o., Zvolenská cesta 25, Banská Bystrica, 974 01, SK 00614343 479,40
27.02.2017 2217001651 Materiál 4500106220 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 577,90
27.02.2017 2217001652 Oprava vozidla 4500105591 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 226,10
27.02.2017 2217001653 Oprava vozidla 4500105321 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 495,09
27.02.2017 2217001654 Oprava vozidla 4500106056 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 898,95
27.02.2017 2217001655 motorová nafta ZM/2015/0442 4500106117 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 15,703,64
27.02.2017 2217001656 Odstránenie nedostatkov z revízií 4500105534 KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK 36595845 993,50
27.02.2017 2217001657 Odstránenie nedostatkov z revízií 4500105774 KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK 36595845 263,00
27.02.2017 2217001658 Materiál 4500106317 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 240,90
27.02.2017 2217001659 Žiadanka 4500105994 MULTIPRINT s.r.o., Bauerova 20, Košice - Sídlisko KVP, 040 11, SK 36215660 137,10