Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.11.2016 2216011640 Pneuservisné práce 4500100021 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 25,56
02.11.2016 2216011641 Pneuservisné práce 4500100021 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 45,07
02.11.2016 2216011642 mazivo a AD Blue ZM/2015/0442 4500099734 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 219,08
02.11.2016 2216011643 asfaltová zmes za 10/2016 4500099658 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 166,92
02.11.2016 2216011644 oprava vozidla BA710PO 4500098461 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 174,05
02.11.2016 2216011645 servis umývacej technológie v autoumyvárni 4500099992 NERTA Slovakia,s.r.o., Vajnorská 138, Bratislava, 831 04, SK 35878339 208,86
02.11.2016 2216011646 Pneuservisné práce 4500100021 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 45,07
02.11.2016 2216011647 Náhradné diely, spotrebný materiál 4500099998 SLS-TECHNACO,s.r.o., Sasinkova 37, Žilina, 010 01, SK 31559581 274,45
02.11.2016 2216011648 materiál 4500099965 Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK 36647527 119,75
02.11.2016 2216011649 Pracovné LED svetlo 4500099022 SELVIT spol. s r.o., Tichá 15A/8560, Žilina, 010 01, SK 36370053 300,00