Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.10.2016 2216011358 oprava vozidla BL069HP ET/2016/0349 4500099212 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,60
26.10.2016 2216011359 oprava vozidla BL669EC ET/2016/0349 4500099213 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,60
26.10.2016 2216011360 oprava vozidla BL781IR ET/2016/0349 4500099214 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,60
26.10.2016 2216011361 oprava vozidla BA102LS ET/2016/0349 4500099215 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 26,60
26.10.2016 2216011364 Preventívna kontrola a údržba sčítačov dopravy 4500096957 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 2,292,00
26.10.2016 2216011365 Stavebné práce - lokálne opravy vozovky ZM/2016/0058 4500099408 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 2,679,00
26.10.2016 2216011366 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500099061 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,990,00
26.10.2016 2216011367 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500099623 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 920,00
26.10.2016 2216011368 Oprava vozidla 4500099448 Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK 37290231 648,42
26.10.2016 2216011369 Materiál 4500099360 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 585,60