Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.02.2017 2217001194 Tekuté mydlo, solvina 4500104947 Fifty-Fifty, s.r.o., Strojnícka 18, Prešov, 080 01, SK 36479861 710,50
14.02.2017 2217001195 servis vozidla BA128XN 4500104632 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 218,40
14.02.2017 2217001196 servis vozidla BA914XN 4500104622 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 80,87
14.02.2017 2217001197 Materiál na údržbu 4500104355 MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 87/223, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36817767 974,12
14.02.2017 2217001198 Posypový materiál ZM/2014/0234 4500104356 Alfasol, s. r. o., Boženy Němcovej 8, Bratislava, 811 04, SK 48020095 127,234,80
14.02.2017 2217001199 servis vozidla BL755IR 4500105097 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 237,07
14.02.2017 2217001200 servis vozidla BA685PP 4500105191 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 424,33
14.02.2017 2217001201 servis vozidla BA684PP 4500104995 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 119,83
14.02.2017 2217001202 Pohonné hmoty ZM/2015/0442 4500105394 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 3,034,12
14.02.2017 2217001203 kontajnery 1100l 4500105279 FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK 17682258 830,00