Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.02.2017 2217001140 Upratovanie soc. zariadenia pri Žarnovici za 01/2017 ET/2016/0178 4500091415 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 984,16
13.02.2017 2217001141 Analýza-odpadová voda Nová Baňa ET/2016/0290 4500094708 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 140,00
13.02.2017 2217001142 Preventívna kontrola a údržba ISD D1 Liptovský Mikuáš - Važec ZM/2013/0208 4500103717 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 202,50
13.02.2017 2217001143 1/4ročný servis PS 206-54 EPS ZM/2015/0263 4500104220 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 2,691,08
13.02.2017 2217001145 Mesačný servis PS 206-52 CRS ZM/2015/0263 4500104212 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 636,35
13.02.2017 2217001146 Čistenie kanalizácie odpočívadlo Piešťany smer Trnava 4500104129 SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK 36263800 270,00
13.02.2017 2217001147 ND na vozidlá, chemikálie 4500105443 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 948,94
13.02.2017 2217001149 Regulátor tlaku 1/2" 4500105476 SCHNEIDER - SLOVENSKO Tlaková vzduc, Novozámocká 165, Nitra, 949 01, SK 31444822 107,00
13.02.2017 2217001152 Potraviny ZM/2016/0227 4500105698 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 1,196,24
13.02.2017 2217001154 Potraviny ZM/2015/0103 4500105691 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 97,41