Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.06.2024 2124000346 ocenenie objektov určených na demoláciu k.ú. Čadca vrátane súvisiacich pozemkov SO 220-11 OBJ/34626/2024 Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK 10982396 780,00
03.06.2024 2124000347 ocenenie objektov určených na demoláciu v k.ú. Čadca SO 220-10 OBJ/34623/2024 Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK 10982396 740,00
03.06.2024 2124000348 Podvozok sypača ZM/2023/0221 4500225782 KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK 31592490 337,810,00
03.06.2024 2124000349 Podvozok sypača ZM/2023/0221 4500225782 KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK 31592490 337,810,00
03.06.2024 2124000352 VŠH pozemkov OBJ/34371/2024 Ing. Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 50091671 599,98
03.06.2024 2124000353 trvalý záber OBJ/40537/2024 Ing. Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 50091671 198,28
03.06.2024 2224005677 oprava mosta ev.č. R1-003 ZM/2023/0400 4500232575 CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava, 917 02, SK 44101937 318,906,79
03.06.2024 2224005678 ND na vozidlá 4500238356 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 111,37
03.06.2024 2224005679 školenie CO 4500237624 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 950,00
03.06.2024 2224005680 pranie OOPP 5/2024 4500237623 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 446,18