Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.06.2024 2224005682 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500238343 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 23,446,82
03.06.2024 2224005683 Náhradné oporné koliesko 4500238300 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 34,20
03.06.2024 2224005684 spojovací, spotrebný materiál 4500238241 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 71,87
03.06.2024 2224005685 oprava sekčnej brány 4500238338 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 89,17
03.06.2024 2224005686 oprava BA831SZ 4500238393 VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK 45626618 880,59
03.06.2024 2224005687 ND na vozidlá, mazivá 4500238396 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 352,75
03.06.2024 2224005688 ND na vozidlá 4500238367 Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK 34510915 327,78
03.06.2024 2224005689 servis BT530FG 4500238309 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 1,852,29
03.06.2024 2224005690 pranie, čistenie OOPP 5/2024 4500238297 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 22,19
03.06.2024 2224005692 spotrebným, spojovací, hutný materiál 4500238408 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 149,61