Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.02.2017 2217000934 Upratovacie práce ET/2016/0433 4500105104 ORIOLA SK s.r.o., Na Lány 44, Žilina, 010 03, SK 50019201 744,83
07.02.2017 2217000936 Upratovanie objektu - Domkárska ZM/2015/0033 4500103698 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 1,118,00
07.02.2017 2217000939 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500104648 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 65,00
07.02.2017 2217000941 Servisné služby 01/2017 ZML/1035/2010 4500104519 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 844,80
07.02.2017 2217000943 Kovová skladovacia skriňa 4500104255 A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK 36268518 284,05
07.02.2017 2217000944 Posypový materiál ZM/2014/0234 4500104239 Alfasol, s. r. o., Boženy Němcovej 8, Bratislava, 811 04, SK 48020095 35,838,00
07.02.2017 2217000946 Mesačná kontrola EZS a CCTV - Jarovce 01/2017 ZM/2016/0414 4500105630 BCP HOLDING, s. r. o., Račianska 69/B, Bratislava, 831 02, SK 45268771 145,00
07.02.2017 2217000950 Motorová nafta ZM/2015/0442 4500105015 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 16,117,95
07.02.2017 2217000952 Motorová nafta ZM/2015/0442 4500105044 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 9,188,30
07.02.2017 2217000990 Prenájom rohoží ET/2017/0008 4500105908 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 19,20