Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.02.2017 2217000597 strážna služba Svrčinovec 1/2017 ZM/2014/0458 4500103774 SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 2,291,52
02.02.2017 2217000598 strážna služba Martin 1/2017 ZM/2014/0459 4500103676 SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 2,246,88
02.02.2017 2217000599 Denný záznam o výkonoch vozidla 4500104722 RAR SK s.r.o., Kremnická 3208/6, Zvolen, 960 01, SK 47448768 306,00
02.02.2017 2217000600 Nábytok 4500104827 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 44413467 968,00
02.02.2017 2217000601 Farba 4500105170 FARBY SVETA s. r. o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK 46762833 109,76
02.02.2017 2217000602 strážna služba Malý Šariš 1/2017 ET/2016/0027 4500105337 SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 1,993,18
02.02.2017 2217000603 strážna služba Mengusovce za 1/2017 ET/2016/0324 4500096151 SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 2,083,20
02.02.2017 2217000604 oprava hydromotora na vozidle BA625PM 4500104965 JKT s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 44324324 12,00
02.02.2017 2217000605 ND na vozidlá, spojovací materiál 4500104952 JKT s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 44324324 239,11
02.02.2017 2217000606 ND na vozidlá, spojovací a elektroinštalačný materiál 4500104951 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 252,59