Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.10.2016 2216010523 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,665,88
07.10.2016 2216010524 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 820,86
07.10.2016 2216010545 Wifi pripojenie na ČS ET/2015/0048 4500086213 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,080,00
07.10.2016 2216010604 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500098664 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 13,735,52
07.10.2016 2216010526 oprava laku karosérie BA697PP 4500098360 J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 47691930 647,38
07.10.2016 2216010527 Výdaj stravy za september 2016 4500096858 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 390,00
07.10.2016 2216010528 náhradné diely 4500097842 SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 36303976 719,60
07.10.2016 2216010529 žiarovky 4500096378 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 918,85
07.10.2016 2216010530 Oprava vozidla 4500098092 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 20,00
07.10.2016 2216010531 nôž káblový 4500097197 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 299,38