Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.02.2017 2217000569 Školenie vodičov 4500092717 Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK 40051102 187,00
01.02.2017 2217000570 Oprava záchytných bezpečnostných zariadení - odpočívadlo Červeník ZM/2016/0045 4500101767 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,748,00
01.02.2017 2217000571 Materiál na údržbu 4500104679 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 214,56
01.02.2017 2217000572 Materiál na údržbu 4500103782 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 56,57
01.02.2017 2217000573 Motorová nafta ZM/2015/0442 4500104977 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 15,035,40
01.02.2017 2217000574 oprava sypača BA596MD 4500104796 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 617,10
01.02.2017 2217000575 Chemický posypový materiál ZM/2014/0234 4500104252 Alfasol, s. r. o., Boženy Němcovej 8, Bratislava, 811 04, SK 48020095 125,499,00
01.02.2017 2217000576 plechový disk 4500104650 Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK 31693521 158,83
01.02.2017 2217000577 Krycia plachta 4500105003 UDERMAN s.r.o., Na Kameni 385/5, Raslavice, 086 41, SK 47485353 103,50
01.02.2017 2217000578 Prenájom mobilných toaliet ZM/2015/0487 4500105667 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 10,280,00