Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.10.2016 2216010589 Spotreba el. energie 3.štvrťrok 2016 ZML/1783/2010 4500098709 Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, Prešov, 080 05, SK 00327727 300,00
07.10.2016 2216010590 náhradné diely 4500098231 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 99,80
07.10.2016 2216010591 Servis vozidla ZM/2013/0382 4500096927 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 169,54
07.10.2016 2216010592 poistná udalosť - oprava vozidla BA283VB 4500098238 AUTONOVA, s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406, Poprad, 058 01, SK 31649513 1,508,96
07.10.2016 2216010593 Servis vozidla ZM/2013/0382 4500096678 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 119,68
07.10.2016 2216010594 Nájomné Sučany 09/2016 ZM/2015/0122 4500099339 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 19,962,28
07.10.2016 2216010595 kosenie trávnatých plôch ET/2016/0260 4500093534 UNICARBACK, s.r.o., Fraňa Mráza 624, Žilina, 010 01, SK 46643206 2,921,00
07.10.2016 2216010596 Prenájom mobilných toaliet ZM/2015/0487 4500099340 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 9,324,00
07.10.2016 2216010597 Pramenitá voda 4500097329 AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 36184683 42,87
07.10.2016 2216010598 Mesačný prenájom dávkovača vody 4500097329 AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 36184683 6,00