Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.10.2016 2216010492 Wifi pripojenie na ČS ET/2015/0047 4500086216 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,990,00
06.10.2016 2216010493 materiál 4500097609 EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK 18049397 892,57
06.10.2016 2216010494 Oprava vozidla 4500098001 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 992,80
06.10.2016 2216010495 strážna služba za 9/2016 ZML/681/2010 4500098370 LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36030333 2,657,16
06.10.2016 2216010496 ventil ABS 4500098276 MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK 36722049 49,90
06.10.2016 2216010497 OOPP 4500097605 Ľubica Podolcová ĽUBICA, Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 22649778 992,89
06.10.2016 2216010498 služby BOZP, OPP a ŽP za 9/2016 ZM/2014/0140 4500098371 BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 250,00
06.10.2016 2216010499 výkon funkcie technika PO a BOZP za 9/2016 ZML/422/2010 4500097401 Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK 17746205 122,81
06.10.2016 2216010500 výučba AJ za 9/2016 ET/2015/0757 4500084680 july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK 47111712 307,02
06.10.2016 2216010501 nájom za 9/2016 časti polyfunkč.domu v ZA ZM/2012/0316 4500098618 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 5,569,37