Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.01.2017 2217000353 nájom, peletky ZM/2015/0420 4500104761 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,054,50
26.01.2017 3017000026 Nájomné za nebytové priestory - vedľajšie náklady 4500104542 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 1,541,70
26.01.2017 3017000027 Nájomné za nebytové priestory 4500104540 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 2,838,70
26.01.2017 3017000028 vedľajšie náklady kancelárií v BB za 2/2017 4500104854 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 138,80
26.01.2017 3017000029 nájomné kanc.v BB za 2/2017 4500104853 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 180,65
26.01.2017 2217000354 reprografické služby, p. Jány 4500105359 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 22,98
26.01.2017 2217000355 náhradný diel 4500099705 MURAT, s.r.o., Bratislavská 87, Pezinok, 902 01, SK 31431852 202,00
26.01.2017 2217000356 brit gumový ET/2017/0014 4500104304 Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL, Slovenská 346/45, Hanušovce nad Topľou, 094 31, SK 33276188 4,701,50
26.01.2017 2217000357 náustky na detektory alkoholu 4500104062 Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK 35885815 76,64
26.01.2017 2217000358 Náhradné diely, pružiny 4500104334 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 173,60